Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.05.2023/Pykälä 41

_______________________________________________________________________________

SivHyltk 23.05.2023 § 41  

38/02.00/2022  

Valmistelija Valmistelija: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 3892 110

 Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335

 Valmistelija: Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050 3892 125

Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan käsittelemä osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2023 tulee toimittaa yleishallintoon 25.5.2023 mennessä.

Osavuosikatsauksessa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä vuosikolmanneksella vuoden 2023 talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Koko sivistys- ja hyvinvointipalveluiden menojen toteutuma 28,4 %.

TA on 3.326.000 € ja toteuma on 943 524,59 (luku ei sisällä jaettavia kustannuksia).

 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminta on ollut talous- ja toimintasuunnitelman mukaista tarkasteluajanjakson aikana. Miehikkälän ja Virolahden kuntien välisen laskutuksen näkökulmasta vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus osoittaa, että Virolahti palauttaisi Miehikkälälle kustannuksia Miehikkälän kunnan lasten kotihoidontuen menojen ollessa arvioitua pienemmät (ajalta 1.1.-30.4.2023 noin 10.000€).

Perusopetuksen osalta toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Vapaa-aikatoimen osalta toiminta on on ollut alkuvuonna edellisvuotta vastaavaa ja toteutunut talousarvion mukaisesti.

 Kotoutumispalveluissa tiedossa ollut kuntamallin sopimus Migrin kanssa oli  päättymässä maaliskuussa, jonka vuoksi talousarvio 2023 laadittiin vain toukokuun 2023 loppuun saakka. Kuntamallin sopimusta on jatkettu 31.12.2023 saakka. Talousarvioennuste ja lisätalousarvioesitys kesäkuusta joulukuuhun on: tulot noin 51 000 € ja menot 80 000 €.

 27.4.2023 Kymijoen Ravintopalvelut Oy on lähettänyt kunnalle hinnantarkistusesityksen. Yhtiö esittää asiakkailleen hinnantarkistuksia 1.6.2023 lähtien. Hinnantarkistus aterioihin ja palveluihin on 5 %.

 Miehikkälän osalta hinnankorotukset tarkoittavat noin 5000 €:n lisämäärärahan tarvetta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon.

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ja lisätalousarvioesityksen ja se lähetetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.