Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 69

_______________________________________________________________________________

SivHyltk 26.09.2023 § 69  

50/02.01.00/2022  

Valmistelija Valmistelija: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 3892 110

 Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335

 Valmistelija: Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050 3892 125

 Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan käsittelemä osavuosikatsaus ajalta 1.5.-31.8.2023 tulee toimittaa yleishallintoon 28.9.2023 mennessä.

 Osavuosikatsauksessa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä toisella vuosikolmanneksella vuoden 2022 talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Miehikkälän sivistys- ja hyvinvointipalveluiden menojen toteutuma 58,37 %.

TA on 3 326 000 € ja toteuma on 1 941 452 € (luku ei sisällä jaettavia kustannuksia).

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminta on ollut taloussuunnitelman mukaista.

Perusopetuksen osalta toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Vapaa-aikatoimen osalta toiminta on ollut taloussuunnitelman mukaista.

Kotoutumispalvelujen valtakunnallinen kotikuntamalli päättyy 31.12.2023. Kunnan sopimus Hemcare Oy:n kanssa päättyy syyskuun lopussa ja yhteistyö tilapäisen suojelun asukkaiden asioissa jatkuu vuoden loppuun saakka Kotokunta Oy:n kanssa. Elokuun lopussa Miehikkälässä oli 28 tilapäisen suojelun asukasta.

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisena varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ja se lähetetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.