Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2023/Pykälä 78

Kuteltk 25.10.2023 § 78

_________________________________________________________________________ 

43/02.01.00/2023  

Valmistelija Vt. tekninen johtaja

Virolahden kunnanhallitus on antanut talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 laadintaohjeen. Laadintaohjeen mukaan pyritään vuoden 2023 tasoon.

Laadintaohjeen mukaan molempien Kaakon kaksikon kuntien taloustilanteet ovat hyvin haastavia ja vaativat tasapainottavia

toimenpiteitä. Molempien kuntien taloustilanteita tullaan tarkastelemaan yksityiskohtaisesti ja päivittämään säännöllisesti syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä - toimielinten (erityisesti kunnanhallitukset) kokouksissa, raporteissa sekä viranhaltijoiden sisäisissä palavereissa. Investointien priorisointiin, suunnitteluun, ja jaksottamiseen tulee talousarvion laadinnassa

kiinnittää erityistä huomiota. Palkkamenojen osalta on huomioitava palkkojen korotustaso, mutta muutoin käyttömenojen kasvusta tulee pidättäytyä. Nettomenojen ylitykset tulee perustella erikseen.

Tavoitetaso on mahdoton nykyisen palvelutason säilyttämiseksi.  Kaakon kaksikon ero aiheuttaa lisäkulua mm. palkkoihin ja ohjelmiin, jotka on ennen jaettu asukaslukujen mukaan Kaakon kaksikon kunnille. Lisärekrytoinnit aiheuttavat myös kustannusten nousua, kuten yleinen kustannustason nousukin. 2024 talousarviossa on karsittu lähes kaikki käyttötalouteen esitetyt kunnostus ja kehittämistarpeet sekä kayttäjien muutostarpeet. Kaytännössä tämä tarkoitaa ainoastaan toimintoja ylläpitävää talousarviota.

Talousarvion tekstiosa investointiohjelmineen on liitteenä 2.

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi

Ehdotus Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteen 2 mukaisen talousarvion 2024, taloussuunnitelman 2024-2026 ja investointiohjelman 2024-2026 hyväksymistä.

 ___________________

 Korjattu talousarvio ja investointiohjelma liitteenä 2.

Muutosehdotus Lautakunta esittää liitteen 2 mukaisen korjatun talousarvion ja investointiohjelman Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.