Virolahden kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 19

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

KhVi 13.06.2022 § 102 

Valmistelija hallintojohtaja Otto Koskela

Hallintosäännön 9 §:n mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Virolahden terveyskeskuksen remontti sekä uuden päiväkodin rakentaminen ovat toteutuneet aikataulun mukaisesti. Keskeiset investoinnit ovat kesällä valmiita ja molempiin uusiin tiloihn päästään muuttamaan elokuussa. Varsinkin uusi päiväkoti tulee olemaan kunnalle vetovoimatekijä lapsiperheiden osalta.

Helmikuussa 2022 kunnan ja yritysten yhteistyössä avautui Virojoelle noin 400 m2 yrittäjän vetämä kuntosali, joka on ollut monen kuntalaisen pitkäaikainen toive. Kuntosali on niin ikään monelle muuttoa harkitsevalle vetovoimatekijä. Alkuvuoden positiivista antia oli myös Virolahden kilparatsastuslukion ensimmäisen yhteishakukierroksen onnistuminen. Kaikkien Virolahden lukioon hakeneiden osalta ulkopaikkakuntalaisten osuus oli merkittävä.

Alkuvuosi piti sisällään myös merkittviä haasteita. Keskeisin alkuvuoden haaste on ollut Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seurannaiset. Inhimillisen hädän lisäksi mm. inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti, korkotaso on noussut huomattavati, kauppasuhteet Venäjän kanssa ovat kohmeessa ja Virolahdella on jouduttu siirtämään huomiota varautumisasioihin. Tärkein varautumiseen liittyvä asiakokonaisuus Virolahdella on suunnitelma maakaasusta irtautumiseksi.

Toinen olennainen haaste vuoden 2022 ja tulevaisuuden näkökulmasta on sote-laskutus. Virolahti jätti keväällä kunnallis- ja hallintovalituksen vuoden 2021 laskutustasosta sekä vuoden 2022 palveluhinnastosta. Sote-laskutuksen kasvulla vuosina 2021 ja 2022 on kauaskantoisia seurauksia, sillä kunnista hyvinvointialueelle siirtyvä rahoitus määräytyy vuosien 2021 ja 2022 kustannustason mukaisesti. Valtionvarainministeriön huhtikuun ennakkolaskelman tiedot vuoden 2023 rahoituksesta antavat Virolahden tulevasta rahoitusasemasta hyvin synkän kuvan.

Luotettavaa ennustetta vuoden 2022 jäsenkuntalaskutuksesta (sote) ei ole saatavilla. Kymsote on luvannut täsmentää laskutusennustettaan seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Laskutus tulee kuitenkin todennäköisesti kiihtymään loppuvuotta kohden. Huhtikuun lopussa Kymsoten yhtymävaltuusto myös päätti, että kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2022 lisätään palkkaharmonisoinnin kustannuksia, joista Virolahden osuus on noin 252 000 euroa. Laskutustotetuma tammi-huhtikuulta ei anna realistista kuvaa kokonaiskustannustasosta vuodelta 2022.

Sote-uudistuksella on myös merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia, sillä uudistuksen yhteydessä Kaakon kaksikosta koulukuraattorit ja osa tukipalveluhenkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle. Kaakon kaksikon kunnanvaltuustojen 14.2.2022 päätösten mukaisesti Miehikkälän ja Virolahden tukipalveluratkaisut tehdään itsenäisesti kuntakohtaisesti Kaakon kaksikko -yhteistoimintasopimuksen ulkopuolella. Huhtikuussa Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmä linjasi kokouksessaan, että päätös tukipalveluiden järjestämisestä pyritään tekemään kesäkuun 2022 kunnanvaltuustoissa.

Virolahdella verotulojen odotetaan (Verokehikko 4/2022) jäävän 100 000 euroa talousarviotasosta. Valtionosuudet ylittävät taloustarviotason noin 36 000 eurolla. Tilikauden tulosta ennustetaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, kun vuoden 2022 sote-kustannutasosta saadaan luotettavampi kuva.

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2022 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KvVi 20.06.2022 § 19  

34/02.01.02/2022  

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

Päätösehdotus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2022 merkitään valtuustolle tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.