Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 83

Kuteltk 28.09.2022 § 83

_________________________________________________________________________ 

7/02.02.00/2021  

Valmistelija Tekninen johtaja

Osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2022 talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-elokuun osavuosikatsaus on annettava yleishallintoon 30.9.2022 mennessä.

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus Miehikkälästä on liitteenä 1.

Kuntatekniikan talousarvion tulot ovat toteutuneet tässä vaiheessa  46,16 %, menojen toteuma on  55,67 % ja neton 118,12 %.

Maksutuotot ovat tässä vaiheessa hieman jäljessä tasaista kertymää. Tähän vaikuttaa mm. vesilaitoksen laskutusrytmi, josta neljästä laskutuksesta kaksi osuu 2/3 osavuoden jaksolle ja sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen.

Tilojen vuokrien toteuma on hyvällä tasolla, ja tällä kertymällä arvioidaan vuokratuottojen ylittyvän 30.000 €.

Poikkeuksellisen luminen talvi aiheuttaa aurauksen osalta lisämäärärahan tarpeen. Korona on aiheuttanut lisämenoja maskien ja testien hankintaan. Jäteveden tasauslasku vuodelta 2021 saapui niin myöhään, että meno jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2022. Metsätiloihin on arvioitu 90.000 € jätemaksutulo roskaantuneen alueen puhdistuksesta. Puhdistuskustannukset olivat vajaa 38.000 €, ja niiden takaisinsaantia pidetään hyvin epävarmana. Hallinnosta säästyy palkkamenoja, joista Miehikkälän osuus on 19.000 €. Ympäristötoimen arvioidaan toteutuvan 10.000 € alle talousarvion. Muutoin käyttömenot toteutuvat talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonnassa lupamäärät ja lupamaksut tulevat jäämään arvioitua pienemmäksi. Rakennuskustannusten voimakas hinnannousu sekä kansainvälinen epävarmuus heijastunee rakennushankkeisiin. Luvat ovat yleisesti ottaen pienempien kohteiden lupia.

Investointihankkeita on parhaillaan käynnissä useampia. Osaa hankkeista esitetään poistettavaksi investointiohjelmasta. Muurikkalan yritysalueen kunnallistekniikan määrärahavarausta esitetään siirrettäväksi Miehikkälän läntisen alueen päiväkodin suunnitteluun. Lepänahontien valaistus on arvioitua kalliimpi, ja siihen esitetään 17.300 € lisämäärärahaa.

Määrärahojen käytön seuraamisen kannalta olisi tärkeää, että muutokset viedään myös talousarvioon.

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski

Ehdotus Lautakunta antaa liitteen 1 mukaisen osavuosikatsauksen tammi-elokuulta  ja määrärahamuutosehdotuksen Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.