Kuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 9

Kuteltk 28.02.2024 § 9

_________________________________________________________________________ 

56/02.04.01.03/2023  

Valmistelija Vt. tekninen johtaja

Tilinpäätöksen valmisteluohjeen mukaan lautakuntien toimintakertomukset tulee antaa 23.2.2024 mennessä.

Liitteinä 1 ja 2 on lautakunnan ja vesilaitoksen toimintakertomukset, jotka perustuvat 16.2.2024 ajettuun talousarvion toteutumaraporttiin.

Miehikkälän yksi keskeisistä tavoitteista on jo vuosien ajan ollut rantayleiskaavan valmistuminen ja kaavan valmistumiseen linkittyvä rantatonttien myyntitavoite. Kaavan valmistuminen siirtyi taas eteenpäin ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.

Vesi- ja viemärilaitoksesta on tehty oma toimintakertomus. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta jäi nettotuloiltaan talousarviota heikommaksi ja menot ylittivät hieman suunnitellun, joten tulos painui miinukselle. Lisäksi vesihuoltolaitosta rasittaa aiempina vuosina tehdyt suuret investoinnit ja tulos poistojen jälkeen onkin 164 t€ tappiollinen.  

Loppuvuodesta päätettiin ottaa käyttöön vesi- ja viemäriliittymille perusmaksu, jolla tullaan edes osittain kattamaan poistojen aiheuttamaa tappiota.

Investointien osalta suurimmat kohteet olivat Kalliokosken päiväkodin rakentaminen Pitkäkoskelle ja kaavateiden peruskorjaus. Kalliokosken päiväkoti otettiin käyttöön syyskuussa 2023.

Kaavateistä peruskorjattiin loppuvuodesta Myllylammintie, Kangastie ja Kangaskuja.

Kaakon Kaksikon eroon ja eläköitymisiin liittyviin syihin vedoten jätettiin toimistorakennusmestarin virka perustamatta ja teknisen johtajan virka täyttämättä. Kyseiset työkuormat jaettiin olemassaolevalle henkilöstölle. Edellämainittu aiheutti resurssipulaa, joka näkyy niin, että teknisen toimen kulut olivat talousarviota pienemmät (palkkakulut ja tekemättömät työt), samassa suhteessa laskivat myös tulot. Teknisen toimen nettotulos toteutuikin talousarvion mukaisesti.

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteiden 1 ja 2 mukaiset toimintakertomukset vuodelta 2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.